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業務・財務資料

財産目録

(平成29年3月31日現在)

単位:円
科目 金額
I 資産の部    
 1. 流動資産    
   現金預金   3,129,951
    現金 手元保管
     運転資金として
  89,744
    普通預金 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店
     運転資金として
  2,103,644
    普通預金 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店
     運転資金として
  101,790
   振替口座 ゆうちょ銀行
     運転資金として
  834,773
   未収金 受託調査費収入(2件)
     受託した調査業務費である。
  17,787,600
   未収会費
     正会員会費90名
  1,080,000
   貯蔵品
     図書「土地区画整理の換地処分」他計538冊
  929,940
流動資産合計   22,927,491
 
 2. 固定資産    
  特定資産    
    区画整理士活動振興基金 定期預金
      三菱東京UFJ銀行麹町中央支店
区画整理士の活動を支援し、区画整理の推進を図る事業の資金として管理している。 30,000,000
    退職給付引当資産 普通預金
      三菱東京UFJ銀行麹町中央支店
退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 464,500
特定資産合計   30,464,500
 固定資産合計   30,464,500
 資産合計   53,391,991
 
II 負債の部    
 1. 流動負債    
    未払金   14,758,594
        福岡県支部 平成28年度支部助成金の未払分 72,000
        (株)プロフェッサ ホームページ改修費の未払分 59,400
        (株)大應 会報3月号の印刷代の未払分 400,572
        (株)サンワ 会報3月号の
発送料等の未払分
163,612
        会報3月号原稿料 5名分の原稿料の未払分 161,485
        昭和(株) 調査関係業務に係る労働派遣業務の未払分 13,134,000
        千代田年金事務所 健康・厚生年金保険料3月分の 未払分88,325
        東京都千代田都税事務所 法人都民税均等割の未払分 70,000
        麹町税務署 消費税の未払分 609,200
    前受会費 正会員1件  正会員の会費 12,000
    預り金   177,990
        役員 3月分源泉所得税 19,350
        役員 住民税 34,900
        役員 健康・厚生年金保険料3月分 87,085
        講師謝金源泉税、会報原稿源泉税   36,655
流動負債合計   14,948,584
 
 2. 固定負債    
    退職給与引当金 役員 役員の退職金の引当金 464,500
固定負債合計   464,500
負債合計   15,413,084
正味財産合計   37,978,907


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